-
普通發票紅沖需收回原發票嗎,最近很多小伙伴關注這個問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。
普通發票紅沖需收回原發票嗎?
答:紅沖的話是需要原票一張不少的回來的,你需要做賬
一般情況下票開具紅字發票需要把原發票收回。
如果對方已經記賬,就無法收回。這種情況開具紅字發票后,將發票聯交給購買方,據以做紅字賬務處理。
如果購貨方已經記賬,不用收回;
如果購貨方沒有記賬,要收回。
普通發票紅沖的步驟是怎樣的?
答:增值稅普通發票沖紅,也叫做開具負數普通發票,步驟如下:
1。記錄要沖紅的那張普通發票的號碼、代碼(后面會用到);
2.進入防偽開票,進入普通發票填開界面,點擊上方有一個負數按鈕
3.在彈出的圣誕框中輸入剛剛記錄的發票代碼和號碼,要輸入兩次,輸入時顯示"*"
4.系統一般會調出你以前那張正數發票,只是數量和單位變為負數,相信下面的工作你會做了
5.確認無誤后才能打印,因為一旦點了打印就不能修改了。
通過上述關于普通發票紅沖需不需要收回原發票的相關內容介紹,相信大家都了解了,一般情況下紅沖是需要收回原發票的,更多精彩內容請持續關注數豆子,本文內容到此結束。
- 上一篇:按揭貸款汽車會計分錄怎么寫
- 下一篇:不經常發生應稅行為的界定
-
未抵扣專票紅沖發票怎么操作
首先,我們需要知道什么是未抵扣專票。未抵扣專票是指在企業進行銷售或服務業務的過程中,用來抵扣納稅額的一種發票,其對應的納稅提示為增值稅專用發票。簡單來說,就是企業在采購
-
對方認證的發票我方還能紅沖嗎 怎樣紅沖
上月已經認證了發票,發生退貨后收到銷貨方出具的紅字專用發票。4.把原來有誤的發票發票聯及抵扣聯原件及復印件,該發票的記帳憑證復印件及原件,付款給銷售方的記帳憑證原件及復印件,有該有
-
發票里的紅沖是什么意思
發票沖紅是對之前開的發票有誤或因為其它原因需要更正,需重新開具發票進行賬目調整。然后將發票信息填寫完全、確認無誤拿著對應的空白發票進行打印即可完成本次發票的填開打印工作。首先進入開
-
在網頁上開具的電子發票紅沖了可以作廢嗎
在網頁上開具的電子發票紅沖了可以作廢嗎,財務人員經常會遇到此類問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。如果該紅由于增值稅電子普通發票具有可復制性,無法回收的特點
-
跨季度增值稅專用發票紅沖怎么做
跨季度增值稅專用發票紅沖怎么做,財務人員經常會遇到此類問題,下面由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧。銷方申請,因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況,一般購
-
開票紅沖又重開怎么入賬
開票紅沖又重開怎么入賬,關于開票的問題一直是各位會計們關注的,本文數豆子為大家整理了相關內容,一起來看看。首先,開具紅字發票要經過稅務局批準后方能開具的,然后用紅字發票做沖回
-
購進貨物的發票未認證次月被紅沖了怎樣做賬
購進貨物的發票未認證次月被紅沖了怎樣做賬,購貨方沒有認證,應將發票聯和抵扣聯退還銷貨方作為開具負數發票的憑證,然后開具藍字發票。如果不太了解沒有關系,本文數豆子搜集整理
-
專票隔月對方未抵扣作廢還是紅沖
專票隔月對方未抵扣作廢還是紅沖,如果不太了解沒有關系,本文數豆子搜集整理了相關信息,請大家參考。專票隔月對方未抵扣作廢還是紅沖?1、進入增值稅開票系統,在菜單欄找到紅字發
-
專票開錯了先開正確的還是先紅沖
專票開錯了先開正確的還是先紅沖,如果不太了解沒有關系,本文數豆子搜集整理了相關信息,請大家參考。專票開錯了先開正確的還是先紅沖?先紅沖再重新開具正確的發票。專票開錯了
-
專票未認證如何紅沖
專票未認證如何紅沖,銷售方開具紅字發票,銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應就可以了