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發票沖紅是對之前開的發票有誤或因為其它原因需要更正，需重新開具發票進行賬目調整。
開票操作流程：
獲取稅局紅字發票通知單
銷售方需要申請開具紅字專用發票的，銷售方應向主管稅務機關提交申請單；銷售方稅務機關根據納稅人提交的申請單，審核后，通過紅字票通知單管理系統開具通知單；銷售方收到通知單后在開票系統中開具紅字專用發票；
當購買方需要開具紅字發票的，需要由購買方去申請，申請方法同上。只是需要將申請之后稅務機關開具的通知單交與銷售方，讓銷售方開具紅字專用發票。
首先進入開票系統-發票管理-發票填開，然后點擊"負數"；
會彈出一個對話框，要求輸入通知單號，輸入稅務局發的紅字發票通知單上面的單號，填寫好后點擊下一步；
然后填入需要紅沖的原始發票代碼、號碼，填好之后點擊下一步；
在彈出發票代碼號碼確認界面，無誤后點擊確定，將自動填入發票信息；
然后將發票信息填寫完全、確認無誤拿著對應的空白發票進行打印即可完成本次發票的填開打印工作。
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