進項票一張正數一張負數怎么抵稅

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進項票一張正數一張負數怎么抵稅?

在同一張發票中即有正數又有負數可以開具，一般為先開正數再開負數這種情況產生于折扣時應用。

打開開票系統，點擊開具發票。

輸入購貨方名稱，核對無誤。

在發票內容第一行將所需要購買貨物開具完成。

填寫上數量及正數金額。

在開具折扣行時，在上方菜單中點擊"折扣"

會彈出需要打折的行數和金額。

如需給上方幾行打折，即在行數中填寫上數字。

在下方也可以填寫折扣率，或者是直接減去的金額。

系統自動跳成為負數金額。

這樣就是又有正數又有負數的發票開具流程，折扣開填完成需核對總金額是否有無錯誤。

開具了一張負數發票怎么報稅?

負數發票是對往月發票的沖抵。

你開的負數發票要和你以前月份開的某張發票的信息。數據完全一致。只是紅字沖抵而已。

那么你的這張紅字發票會在稅控系統里體現 相當于進項了。

不過稅務很討厭紅字發票 你要有相應的理由 比如退貨啊什么的 不然很煩的(專管員)你懂的。

在報稅時 會有一張"增值稅納稅申報表附列資料(一)" 里面有一項"納稅檢查調整" 你的紅字發票金額填列在里面就可以了。

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