金蝶KIS專業版操作流程

　　金蝶KIS專業版操作流程如下：
　　生成憑證
　　單擊“存貨核算”→“生成憑證”，選擇單據類型(如：生產領料)，然后點擊“重設”，在所錄入的單據前打個鉤，最近點擊“生成憑證”，該憑證便可自動生成。
　　憑證模板：
　　借：生產成本——直接材料
　　貸：原材料——某品種
　　產品入庫
　　在“倉存管理”模塊中，單擊“產品入庫”，進行“產品入庫”單據的錄入
　　按“F7”查詢并錄入“交貨單位”，然后進行日期選擇，并輸入收料倉庫
　　按F7在物料代碼內選擇入庫的產品，并錄入數量
　　最后輸入“驗收”、“保管”人，即可保存。
　　產品入庫單審核
　　將產品入庫單錄入完成后，然后單擊工具欄上的“審核”即可。
　　核算
　　單擊“存貨核算”中的“自制入庫核算”，并進行產品單價與金額的錄入。
　　生成憑證
　　單擊“存貨核算”→“生成憑證”，選擇單據類型(如：產品入庫)，然后點擊“重設”，在所錄入的單據前打個鉤，最近點擊“生成憑證”，該憑證便可自動生成。
　　憑證模板：
　　借：庫存商品
　　貸：生產成本——直接材料
　　銷售管理
　　銷售發票錄入
　　單擊“銷售管理”→“銷售發票”，出現“銷售發票(專用)”界面，便可實施錄入操作；
　　按F7選擇“購貨單位” 后，然后進行日期調整；
　　按F7選擇“產品代碼”，按回車，輸入數量，然后將單價等信息與增值稅發票進行比較調整，把電腦上錄入的數據與增值稅發票相統一；輸入“主管”、“部門”、“業務員”后，便可保存。
　　銷售發票審核
　　將采購發票錄入完成后，然后點擊工具欄上的“審核”即可。
　　自動生成銷售出庫單
　　方法一：
　　1、單擊“銷售管理”→“銷售出庫”，出現“銷售出庫單”界面，便可實施操作；
　　2、按F7選擇購貨單位，（此購貨單位必須和所錄入的銷售發票上的購貨單位相對應）
　　3、單擊“源單類型”，選擇對應的單據類型(如銷售發票)，然后再次對“選單號”進行選擇，該單號必須和銷售發票相對應，最后選擇“交貨倉庫”
　　4、自動出現物料代碼和內容，將其信息與采購發票相對比一致后，便可錄入“發貨”、“部門”、“主管”、“業務員”及“保管”，最后進行保存，即可
　　方法二：
　　在銷售管理模塊，單擊“賬簿報表”中的“銷售發票序時簿”，然后選中要生成銷售出庫單的銷售發票，單擊“下推”菜單中“生成銷售出庫”，系統便會出現一個對話框，最后點擊“生成”，即可。
　　銷售出庫單審核
　　在銷售管理模塊，單擊“賬簿報表”中的“銷售出庫單序時簿”，進行銷售出庫單審核
　　鉤稽
　　在銷售管理模塊，單擊“賬簿報表”中的“銷售發票序時簿”，進行銷售發票與銷售出庫單的鉤稽
　　生成憑證
　　單擊“存貨核算”→“生成憑證”，選擇單據類型(如：采購發票)，然后點擊“重設”，在所錄入的單據前打個鉤，最近點擊“生成憑證”，該憑證便可自動生成。
　　憑證模板：
　　借：應收賬款——某單位
　　貸：應交稅金——應交增值稅——銷項稅額
　　主營業務收入
　　結轉銷售成本
　　單擊“存貨核算”中的“存貨出庫核算”，進行產品銷售成本的核算。
　　生成憑證
　　單擊“存貨核算”→“生成憑證”，選擇單據類型(如：銷售出庫)然后單擊“重設”，在所錄入的單據前打個鉤，最近點擊“生成憑證”，該憑證便可以自動生成。
　　憑證模板：
　　借：主營業務成本
　　貸：庫存商品
　　與總賬對賬。如倉庫數據與總賬數據相一致就可以進行期末結賬！