員工車輛費用報銷辦法

為了規范員工車輛費用報銷管理，公司制定了如下規定：

1. 員工由公司授權使用或購置的車輛，包括汽車、摩托車等；

2. 車輛使用過程中產生的燃油費、停車費、路橋費等實際支出費用；

3. 公司規定的差旅路線上的交通費，如出租車、長途客車等。

1. 費用報銷需提供完整、真實的票據及報銷申請表；

2. 經核查后符合規定的費用，在報銷周期內的報銷申請均視為有效；

3. 報銷人需符合公司差旅報銷規定，如未按規定報備行程或未按規定出差，費用不得報銷。

1. 員工在使用車輛過程中產生符合規定的費用，并獲得票據；

2. 報銷人填寫報銷申請表，將票據和申請表交給報銷審核人員；

3. 報銷審核人員進行費用核查，符合規定的費用報銷申請審核通過；

4. 費用報銷申請得到財務人員的審核通過后，進行費用打款操作。

1. 員工未授權使用或購置的車輛，其使用過程中產生的費用不得報銷；

2. 若員工以私人名義開具發票或報銷不符合要求的費用，公司有權不予報銷。

本管理辦法執行細則如有任何爭議，由公司采取相關措施解決。各位員工在使用車輛和進行費用報銷時，請務必嚴格遵守此管理辦法規定，以保證公司和員工的利益不受損失。