公司財務人員本人如何進行發票報銷

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公司財務人員本人如何進行發票報銷，財務人員經常會遇到此類問題，下面由數豆子為大家整理相關內容，一起來看看吧。

公司財務人員本人如何進行發票報銷？

財務人員收到報銷憑證該依照如下方法把發票粘貼好放起來：

1、發票或原始單據從右到左，先小張后大張粘貼。粘貼時請切勿使用雙面膠。

2、粘貼的票據與粘貼單上下、左右對齊，每張票據約錯開1厘米左右的距離，票據呈魚鱗狀分布。

3、每張粘貼單粘貼票據10-15張左右，粘貼單整齊、平整、均勻。

4、當遇到發票面積較大，超過粘貼單上下限或左右限，則以可見發票內容明細的情況下以粘貼單的上下右邊為基準，超出部分，請將超出粘貼單的部分折疊好。

【財務人員費用報銷有關內容】

審批簽字如何規范

員工報銷費用時，都需要哪些人簽字呢？中等規模的企業簽字流程一般為部門經理、財務部、財務總監、主管副總。如果公司沒有下發費用預算，一般還需總經理簽字。部門經理簽字作用是證明業務屬實，財務部簽字目的是審核發票與金額、核定預算，財務總監簽字是為了知曉資金流向，副總或總經理簽字是審批同意資金支出。

發票的學問有很多

千萬不要相信市面上兜售的保真發票。小廣告以只要稅點絕對保真為噱頭，極易騙得企業上當。假發票很少是善意取得的。一部分是企業以費用報銷方式發放工資、獎金，一部分是公司給客戶的回扣、返點，假發票是找來沖賬的。

企業的確會有許多費用支出不能取得發票，沒有發票能否報銷？這個問題涉及兩個層面：第一，費用發生了且能提供證據證明的，可以報銷，但不得在所得稅前扣除；先別罵這是廢話，再看第二種情況。

讀一篇文章，就了解他的主旨大意，本文講述公司財務人員本人發票報銷的處理內容，大家有沒有什么心得呢，可以在此和數豆子老師溝通哦。

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