農業合作社需要填寫附加稅申報表嗎

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農業合作社需要填寫附加稅申報表嗎

答:要填寫.

首先要說明的是增值稅納稅申報表分為一般納稅人適用的或小規模納稅人適用的,下面給大家看看小規模適用的增值稅申報表.

1.首先我們看納稅人識別號,納稅人識別號也就是稅務登記證上面的稅務登記證號碼,填第一個就可以了.

納稅人名稱就是公司全稱,值得注意的是納稅人名稱上面要加蓋公司公章.

稅款所屬期限就是你繳納稅款的所屬時段,小規模納稅人是一個季度繳納一次.

填報日期就填寫當天的日期就可以了.

2.應征增值稅不含稅銷售額,包括兩個部分,一是稅務局開具的專票金額,二是自己開的普通票金額;按照金額填寫就可以了 .

3.本期數就是這個季度的,本年數就是從1月1日到這個季度的;

4.應稅貨物及勞務是銷售貨物或者提供修理修配勞務取得的收入,應稅服務是指營改增后的項目.

其他的項目按照字面意思填寫就可以了.

5.本期應納稅額就是根據收入計算的稅額;

本期應納數額減征額就是符合減征條件的收入,具體減征條件可以網上查詢.

本期應納稅額合計就是本期應納稅額-減征額

本期預繳稅額就是在稅務局開具票據的時候繳納的稅額

本期應退/補稅額就是你多繳納的或者少繳納的金額

6.附列資料也按照上面的填寫就可以了,注意的是也要加蓋公章.

 

農民專業合作社增值稅納稅申報表怎么填寫?

1、如果是增值稅一般納稅人,填寫《增值稅納稅人申報表(適用一般納稅人)》,將銷售收入填寫入納稅申報表中的"免稅銷售貨物收入"欄.

2、如果是小規模納稅人,填寫《增值稅納稅人申報表(適用小規模納稅人)》,將銷售收入納稅申報表中的"免稅銷售貨物收入"欄..

3、具體填寫要求:參看《增值稅納稅人申報表(適用一般納稅人)》或《增值稅納稅人申報表(適用小規模納稅人)》填寫說明.

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