住宿費補助可以不要發票嗎

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住宿費補助可以不要發票嗎

如果作為補助的話，可以不用要發票，業務員出差住宿費可以作為補助入費用

企業發生的與其經營活動有關的合理的百差旅費憑真實、合法的憑據準予稅前扣除，差旅費真實性的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間度、任務、支付憑證等。。可以不要發票，需要并入到工資總額中繳納個人所得稅；對個人取得的按照出差天數、路程等現金差旅費津貼在納稅申報時，應由納稅人提供出差的交通費、住宿費憑證(復印件)或企業安排出差的有關計劃，符合規定標準的免稅。

發生的合理的差旅費補助支出準予稅前扣除。企業差旅費補助標準問可以按照財政部門制定的標準執行或經企業董事會決議自定標準。自定標準的應將企業董事會決議和內部控制文書報主管稅答務機關備案。

員工出差過程中發生的相關費用與差旅費補助是兩個概念：

1、員工出差過程中發生的相關費用屬于與企業經營相關的費用，如員工墊付費用，企業可以根據實際情況報銷，要求納稅人提供證明支出確屬實際發生的合法、有效憑證(就是發票等)。

(1)出差過程中招待客戶的費用屬于業務招待費；

(2)出差參加相關經營活動的培訓，出差費用應計入職工教育經費；

(3)出差的相關費用中，取得住宿費專票和過路過橋費發票，可以按規定抵扣進項稅額。

(4)出差補助的真實性、相關性、合理性：老板及家人與生產經營活動無關的"出差費用"，不能稅前扣除，還要繳納個稅的。

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