非員工機票應該怎么報銷

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非員工機票應該怎么報銷？

答：非本公司員工，機票如何報銷--可作為業務招行費開支。

一般不是本公司員工的名字的飛機票是不能做為報銷憑證入賬的；

從財務制度的規定來說，報銷差費必須是本單位的正式員工，花名冊上有其名的，不是本公司員工的名字的飛機票最多只能做為業務招待費入帳；

這是違法財經紀律的，這個在所得稅匯算清繳中是要剔除的。

但是如果你們領導可以認可，就可以了；

就當是旅費，給員工的(可以是離職的員工)；

當稅務來查，就說是已經離職的；

一般稅務局也不會來查這個的。

非公司的員工也可以報銷嗎？

答：從收稅角度上，非本單位人員的費用是不能在本單位稅前列支的；

即便列支了，也要在年末匯算清繳的時候調整出來。

但是實際工作中，一般沒有人對照票據名稱核對單位花名冊，所以你說是單位從前工作的人員，現在離職了也是可以的。

總之，規范角度來說，這是不可以的。

本文內容就非員工機票應該怎么報銷的相關問題到此結束，對此大家若還有什么不明白的地方歡迎向數豆子的答疑老師提問，更多相關資訊內容請持續關注數豆子。

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