小規模上月專票沖紅流程

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小規模上月專票沖紅流程

答：增值稅專用發票

1。進入開票系統，點擊"發票管理"按鈕上方點擊；紅字發票信息表；---；紅字增值稅專用發票信息表填開；，根據實際情況選擇"購方申請"或"銷方申請"(注：購方申請不需要填寫發票代碼和發票號碼，銷方申請需要填寫)，購方申請點擊"確定"銷方申請點擊"下一步"，根據提示進入"開具紅字增值稅專用發票信息表"界面，確認票面信息或錄入票面信息(注：數量和金額為負數，單價為正數)，確認完成點擊右上角"打印"，彈出窗口選擇"不打印"，再彈出窗口選擇"取消"。

2.在"發票管理"按鈕上方點擊；紅字發票信息表；----；紅字增值稅專用發票信息表查詢導出；進入界面中單擊選擇對應單號，點擊；上傳；并"確定"，待"信息表描述"變為"審核通過"即可進入"發票填開"界面進行負數發票填開。

3.點擊"發票管理---發票填開---增值稅專用發票填開"，點擊"紅字---導入網絡下載紅字發票信息表"，鼠標左鍵雙擊已審核通過的信息表編號，確認票面信息是否正確，確認之后正常打印在相對應的發票上面即可。

普通發票跨月沖紅步驟：

帶上要沖紅的紙質普通發票，到所屬稅局填寫普通發票紅字報備單，然后回去防偽開票軟件中直接開具負數的普通發票即可!

小規模納稅人開具紅字發票如何進行報稅

答：按照紅字沖減后的銷售額申報納稅。如果當月的銷售額不夠沖減，留下月再繼續沖減。本期辦理零申報，并將情況報告給主管稅務局。

用一份紅字發票記賬聯做賬

借：應收賬款等科目(紅字)

貸；主營業務收入(紅字)

稅費(紅字)

在用正確的一份藍字發票記賬聯做賬

借：應收賬款等科目

貸；主營業務收入

以上是數豆子小編整理的小規模上月專票沖紅流程，我們進入開票系統中操作，具體如上文的流程，你們看完后應該都有了一定的理解。獲取更多精彩的財務會計干貨，就請持續關注數豆子更新吧!