供貨商發票開多了需要對方寫說明嗎

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供貨商發票開多了需要對方寫說明嗎，在會計行業經常會遇到此類問題，下面由數豆子為大家整理相關內容，一起來看看吧。

供貨商發票開多了需要對方寫說明嗎？

答：一般可以不處理；

將多余進項稅轉出+不含稅價金額，倒掛往來帳；

將多余進項稅轉出+不含稅價金額，作為客戶免單；

如果金額較少作為理財費用，沖減當期財務費用；

如果金額較大可作為債務重組收入，計入當期損益。

客戶免單：就是客戶(供應商)不收款，或者部分不收款。

或者：發票開錯了，那就退回去重開，這樣大家都好做賬；

如果是長期合作的供應商，可以要求對方下次少開。

供貨商的發票金額開多了怎么辦？

答：一般可以將發票退回去讓對方作廢，另外開正確的；

還有一種方法是下次開票的時候可以把多開的數額減掉即可。

供應商專用發票金額開多了，如果該發票不再退回或作廢，可以按照實際真實金額入賬；

多出的金額按照無法支付的應付款，計入營業外收入。

希望就上文供貨商發票開多了需要對方寫說明嗎等相關問題，能夠幫助到大家解決疑問，若上文內容未能解決大家的疑問，可以咨詢數豆子的答疑老師，更多相關精彩內容請持續關注數豆子，本文到此結束。

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