作廢發票已抵扣進項稅額轉出分錄怎么寫

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作廢發票已抵扣進項稅額轉出分錄怎么寫?

把原來的憑證紅沖，摘要欄寫清楚作廢發票號碼、作廢原因，增值稅申報表上做進項稅金轉出，等待專管員找你金稅協查，你也可先和他說明一下，留下印像，一般2-3個月后專管員會和你聯系，準備好材料說明清楚就好了。

物資采購1000元，由于對方誤操作作廢，我方需作進項稅額轉出，會計分錄該怎么做?

 

一般情況下進項稅轉出

1。取得進項稅票：

借：原材料 100

應交稅金-進項稅額 17

貸：現金 117

2。因某種原因進項稅額不可抵扣，需轉出

借：原材料 17

貸：應交稅金-進項稅額轉出 17

不過你對方的單位作廢了，即使轉出稅，那張發票也沒用了，跟你的稅務局溝通下看他們怎么說。

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