稅務UKey金稅盤清卡的流程

【一、金稅盤】

一般納稅人抄報方法

登陸開票系統，進行上報匯總和清卡操作。

查詢清卡成功方法

點擊“匯總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”

上次匯總報送日期：2020年11月01日00時00分

匯總報送起始日期：2020年12月01日

匯總報稅資料：無

或者您只看鎖死日期更新到2020年12月，匯總報稅資料“無”，說明您2020年11月已經完成清卡工作。

小規模納稅人抄報方法

登陸開票系統，進行上報匯總，提示完成自動清卡工作！

不管是否購買增值稅發票，或是否已經讀入，都需要進行抄報清卡！

查詢清卡成功方法

點擊“匯總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”

上次匯總報送日期：2020年11月01日00時00分

匯總報送起始日期：2020年12月01日

匯總報稅資料：無

或者您只看鎖死日期更新到2020年12月，匯總報稅資料“無”，說明您2020年11月已經完成清卡工作

【二、UKey版】

UKey版抄報方法

（1）匯總上傳-上報匯總-反寫監控

數據管理-匯總上傳-上報匯總

數據管理-匯總上傳-反寫監控

（2）納稅申報

需要通過電子稅務局進行【網上申報】，非開票軟件里的功能。

查詢是否反寫成功

系統設置-稅務UKey設置-稅務UKey狀態信息，彈出“稅務UKey狀態查詢”窗口，系統默認顯示在監控管理信息選項卡，查看各發票種類“開票截止時間”更新至2020年12月說明反寫成功。

【三、稅控盤】

1、上報匯總

【數據管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。（月初打開軟件，在網絡通暢的情況下，開票軟件會自動上報匯總）。

2、網上申報

通過各省市電子稅務局網或第三方申報軟件進行【網上申報】，注意每個稅種申報完畢后，都需要檢查是否申報成功。

以北京市電子稅務局網為例（本月小規模納稅人無需此操作）

*注：若申報過程中遇到問題，建議您咨詢當地申報系統客服熱線。

3、反寫監控

【數據管理】-【匯總上傳】-點擊【反寫監控】。

4、確認成功

重新打開匯總上傳界面，查看開票截止時間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。

*注：若操作流程與當地稅局業務沖突，請以當地業務為準。

1、一般納稅人抄報方法

2、小規模納稅人抄報方法

自動抄報提醒

開票電腦聯網穩定且軟件中服務器地址和端口號正確情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，申報完成后，再次打開軟件，會自動反寫。

需核對開票截止日期是否更新到2020年12月15日左右。