紅沖發票的正確流程

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紅沖發票的正確流程

1、發票紅沖步驟：納稅服務中心受理--轉管理員實地勘察--報征收管理科審批--轉納稅服務中心--送達納稅人。

2、發票紅沖主要是用紅字做一張和藍字一模一樣的紅字憑證，將原有憑證沖減原銷項，然后開具正確的發票重新入賬，如果出現跨月紅沖就需要開具紅字發票。

3、發票紅沖主要有四個流程，分別是：

(1)記錄需要紅沖的發票號碼以及代碼；

(2)納稅人進入防偽開票并進入普通發票填開界面；

(3)點擊上方的負數按鈕，在彈出的輸入框中輸入需要紅沖的發票代碼和號碼，需要輸入兩次；

(4)確認后系統會調出對應的正數發票，只要數量和單位變為負數確認無誤，系統就會生成紅字單據，然后打印出紅字發票即可。

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