用友反結賬怎么結賬

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【問題】

用友反結賬怎么結賬？

【答案】

點開總賬 在最下面有個期末 點開期末有個結賬 之后把你要反結賬的月份點上 按ctrl+shift+F6 就行 會出來一個管理員口令 那個沒有默認的點確認就行 就能反結賬了

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以已結賬月份登陸1。 反結賬：總賬----期末----結賬----選擇需要取消結賬的月份，按ctrl+shift+F6----顯示取消結賬即可

2. 反記賬：總賬----期末----對賬----在“對賬”對話框下按ctrl+H，將出現“恢復記賬前狀態功能已被激活”----確認----退出

總賬----憑證----恢復記賬前狀態----選擇要取消月份的月初狀態----確定----輸入賬套主管的密碼----確定

3. 取消審核(應有審核人取消審核)：總賬----憑證----審核憑證----確認----確定----審核----成批取消審核----確定----退出----退出

月底結賬和反結賬操作方法：

1、首先對本期所有模塊的單據準確無誤，全部審核。檢查現金銀行的余額與實際相符。

2、固定資產計提折舊。使用工作量計提的固定資產，要確保工作量已經錄入完成。然后點擊計提折舊，生成一張計提折舊憑證，計提折舊完成。

3、固定資產的反計提折舊。點擊反計提折舊進行反計提。

4、使用了工資模塊錄入工資數據和支付工資的 要進行工資費用分配 。

5、業務系統結賬。點擊月末處理，重算庫存成本。

6、點擊結轉成本，進入結轉核算成本界面，勾選單據類型。點擊確定。提示結轉成功。

7、點擊進銷存結賬，進入結賬界面，點擊確定。

8、月底自動出現一張庫存金額調整單。

可手工調整或者自動調整。

需要調整的產品對應的調整

科目需要填寫(譬如：生產型企業可以調整到生產成本，商貿型企業可以調整到主營業務成本當中)由會計判斷錄入。不需要調整的則可以點擊確定。提示結賬完成。

9、前面的工作都完成后進入賬務系統對憑證進行審核，登帳、結轉損益，

(如果結轉損益將本期結轉損益的憑證直接登帳未勾選，則需要對結轉損益產生的憑證進行審核登帳)。完成后點擊期末結賬，點擊確定，結賬完成。

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