金蝶專用版怎么沖上個月暫估

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金蝶專用版怎么沖上個月暫估

月初一次沖回，即系統在期末結賬后，會自動按根據上期生成的暫估憑證，對應生成紅字暫估憑證。若在當期發票仍未到，則應繼續生成暫估憑證，下期繼續自動沖回。在此種方式下，當暫估的存貨發票長期未收到時，會多次生成暫估和沖回憑證。單到沖回，對于暫估入庫單(未與發票鉤稽的外購入庫單)只是在發票到后，生成一次暫估沖回憑

1、打開【系統參數】→【業務參數】；

2、在【暫估沖回方式】參數框，單擊選中【單到沖回】選項即可。

注意此參數在新建賬套時才可以設置，一旦設置不能更改，請慎重選擇。

在采購業務中，對于材料已經到達并已驗收入庫，但發票賬單等結算憑證未到，貨款尚未支付的采購業務，應于月末，按材料的暫估價值估價入賬，以達到賬面數與實際庫存數一致的目的，以后期間收到發票賬單等結算憑證時，再將原估價沖回或進行調整。

二、業務要點

在Kis專業版中，暫估處理業務提供了兩種處理方式：單到沖回和差額調整。兩種處理方式在估價入賬時沒有區別，區別在于發票到時的處理。

單到沖回的處理方式在發票到時，通過發票與暫估入賬的采購入庫單鉤稽，進行外購入庫核算后生成一張紅字外購入庫單沖掉以前期間的暫估入庫單，另外再按照發票的金額數量生成一張藍字入庫單。

Kis專業版暫估處理流程

差額調整的處理方式是在發票到時，通過發票與暫估入賬的采購入庫單鉤稽，進行外購入庫核算后生成一張外購入庫暫估補差單(實際上是一張只有金額沒有數量的采購入庫單)，根據估價與發票價格的高低，生成紅字或藍字單據，金額為發票與估價入庫單的金額差額。

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