月末不能結賬的原因有哪些

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月末不能結賬的原因有哪些?

答：主要原因可能是總賬和明細賬對賬不平、憑證未記賬或其他系統啟用后未結賬等原因。

1、首先上一步看看月度工作報告，報告里面會明確提示不通過的原因是什么(是否有憑證未結賬。若有，將該憑證結賬)

2、作廢的憑證要做憑證整理。建議不要整理斷號。 用別的分錄替換一下。

3、然后按照之前的步驟 審核。記賬 對賬。

4、最后是結賬。

工作報告總共有5項，往下拉，看看是什么項目沒有通過工作檢查，如果是第一次結賬的話，多數情況是啟用了多余的模塊， 如果啟用了例如固定資產等模塊，就要先結固定資產模塊，總賬才能結賬。

【月末不能結賬的相關問題】：

月末不能結賬怎么辦?

答：結轉步驟如下：

(一)先對本月所有憑證重新審核核對，減少差錯;

(二)對以下項目進行賬實核對;

(三)核對稅務報表與應交稅金明細賬等賬戶的勾稽關系;

(四)查看所有明細科目余額，對于有異常的方向余額的科目進行調整;

(五)編制月末結賬的轉賬分錄。

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